▇ 2013년도 세입ㆍ세출 예산(안)

1) 세입

세 입
관	항	목	2012 예산(A)	2013 예산(B)			증감(B-A)
			총 액	총 액	시보조금	자부담
총 계			120,000,000	127,900,000	70,000,000	57,900,000	7,900,000
법인 자부담	합 계		25,680,000	25,680,000	0	25,680,000	0
	일반회비	소 계	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000	0
		단체회비	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	0
		개인회비	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
	임원회비	임원 부담금	16,080,000	16,080,000	0	16,080,000	0
보조금 수입	합 계		70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0
	기타보조금수입	사회복지의날	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	20,558,266	12,945,611	0	12,945,611	△7,612,655
사업수입	사업수입	사업수입	3,000,000	16,400,000	0	16,400,000	13,400,000
잡수입	잡수입	잡수입	10,000	10,000	0	10,000	0
이월금	이월금	전년도 이월금	751,734	2,864,389	0	2,864,389	2,112,655

2) 세출

세 출
관	항	목	2012 예산(A)	2013 예산(B)			증 감 (B)-(A)
			총 액	총 액	시보조금	자부담
총 계			120,000,000	127,900,000	70,000,000	57,900,000	7,900,000
사무비	인건비	소 계		17,508,000	0	17,508,000	17,508,000
		간사 급여		12,650,000		12,650,000	12,650,000
		사회보험료		658,000		658,000	658,000
		퇴직금		1,000,000		1,000,000	1,000,000
		수퍼바이저수당		1,800,000		1,800,000	1,800,000
		명절휴가비		1,400,000		1,400,000	1,400,000

세 출
관	항	목	2012 예산(A)	2013 예산(B)			증 감 (B)-(A)
			총 액	총 액	시보조금	자부담
사무비	업무 추진비	소 계	12,400,000	12,500,000	0	12,500,000	100,000
		사무국장직무수당	8,400,000	7,200,000	0	7,200,000	△ 1,200,000
		회의비	4,000,000	5,300,000	0	5,300,000	1,300,000
	운영비	소 계	13,520,000	14,720,000	0	14,720,000	1,200,000
		수용비 및 수수료	3,600,000	4,200,000		4,200,000	600,000
		공공요금	2,760,000	2,760,000		2,760,000	0
		제세 공과금	360,000	360,000		360,000	0
		출장비	800,000	1,400,000		1,400,000	600,000
		사무실 임대료	6,000,000	6,000,000		6,000,000	0
사업비	(1)+(2)	소 계	86,000,000	82,772,000	70,000,000	12,772,000	△ 3,228,000
	보조금 사업비(1)	특별사업비	3,500,000	9,972,000	5,000,000	4,972,000	6,472,000
		일반사업비	22,500,000	18,500,000	15,000,000	3,500,000	△ 4,000,000
		사회복지의 날	25,000,000	16,500,000	15,000,000	1,500,000	△ 8,500,000
		사회복지정보센타	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0
	자체사업비(2)	자체사업비	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000
예비비	예비비	예비비	2,000,000	400,000	0	400,000	△ 1,600,000
이월금	이월금	전년도 이월금	6,080,000				△ 6,080,000

3) 세입 세부내역

세 입						산 출 내 역
관	항	목	2013 예산(B)
			총 액	시보조금	자부담
총 계			127,900,000	70,000,000	57,900,000
법인 자부담	합 계		25,680,000	0	25,680,000
	일반회비	소 계	9,600,000	0	9,600,000
		단체회비	3,600,000	0	3,600,000	30단체 X 120,000 = 3,600,000
		개인회비	6,000,000	0	6,000,000	100명 X 60,000 = 6,000,000
	임원회비	임원 부담금	16,080,000	0	16,080,000	회장 : 1,200,000 X 1인 = 1,200,000 부회장 : 720,000 X 6인 = 4,320,000 이사 : 480,000 X 20인 = 9,600,000 감사 : 480,000 X 2인 = 960,000
보조금 수입	합 계		70,000,000	70,000,000	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	55,000,000	55,000,000	0	협의회 운영사업 보조금 : 20,000,000 정보 센터 보조금 : 35,000,000
	기타보조금수입	기타보조금수입	15,000,000	15,000,000	0	사회 복지의 날 보조금 : 15,000,000
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	12,945,611	0	12,945,611	일반후원금 : 12,945,611
사업수입	사업수입	사업수입	16,400,000		16,400,000	교육 참가비 수입 : 16,400,000
잡수입	잡수입	잡수입	10,000	0	10,000	이자 수입 : 10,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2,864,389		2,864,389

4) 세출세부내역

세 출						산 출 내 역
관	항	목	2013 예산(B)
			총 액	시보조금	자부담
총 계			127,900,000	70,000,000	57,900,000
사무비	인건비	소계	17,508,000	0	17,508,000
		급여	12,650,000		12,650,000	간사급여 1,000,000 X 12= 12,000,000원 사회보험료 근로자부담금 : 650,000원
		사회보험료	658,000		658,000	국민연금,건강요양보험,산재보험,고용보험 사용자부담금: 658,000원
		퇴직금	1,000,000		1,000,000	12개월분 = 1,000,000
		수퍼바이저 수당	1,800,000		1,800,000	실습지도자 수당 30,000원 X 60명= 1,800,000
		명절휴가비	1,400,000		1,400,000	팀장 명절휴가비 500,000원 X 2회= 1,000,000 간사 명절휴가비 200,000 X 2회= 400,000

사무비	업무추진비	소 계	12,500,000		12,500,000
		사무국장 직무수당	7,200,000		7,200,000	600,000 X 12월 = 7,200,000
		회의비	5,300,000		5,300,000	회장단회의 : 300,000 이사회 : 500,000 임시, 정기총회 : 2,500,000 송년회 : 1,500,000 희망나누기운영위원회 : 500,000
	운영비	소 계	14,720,000	0	14,720,000
		수용비 및 수수료	4,200,000		4,200,000	컴퓨터 수리, 사무용품, 비품 구입비 : 50,000 X 12 =600,000 관리비 : 200,000 X 12 = 2,400,000 냉난방비 100,000 X 12=1,200,000
		공공요금	2,760,000		2,760,000	신문구독료, 우편요금 : 30,000 X 12 = 360,000 전화요금,인터넷 : 200,000 X 12 = 2,400,000
		제세 공과금	360,000		360,000	경기도사회복지협의회 회비 : 20,000 X 12 = 240,000 법인세 : 120,000
		출장비	1,400,000		1,400,000	직원교육비 : 400,000 출장여비 : 1,000,000
		사무실 임대료	6,000,000		6,000,000	500,000 X 12월 = 6,000,000

세 출						산 출 내 역
관	항	목	2013 예산(B)
			총 액	시보조금	자부담
사업비	(1)+(2)	소 계	82,772,000	70,000,000	12,772,000
	보조금 사업비(1)	특별사업비	9,972,000	5,000,000	4,972,000	희망나누기사업비 : 9,972,000 (보조금5,000,000+자부담4,972,000)
		일반사업비	18,500,000	15,000,000	3,500,000	사회복지자원종합안내서 사업비 : 14,000,000 (보조금 12,000,000 + 자부담 : 2,000,000) 교육훈련사업비 : 4,500,000 (보조금 : 3,000,000 + 자부담 : 1,500,000
		사회복지의 날	16,500,000	15,000,000	1,500,000	사회복지의날 : 16,500,000 (보조금 : 15,000,000 + 자부담 : 1,500,000)
		사회복지 정보센타	35,000,000	35,000,000	0	정보센타 보조금 : 35,000,000 (별첨자료 참고)
	자체사업비(2)	자체사업비	2,800,000	0	2,800,000	회원관리사업 : 2,000,000(자부담) 사회복지실습지도 실습평가회 : 800,000(자부담)
예비비	예비비	예비비	400,000	0	400,000

<별첨자료>  2013년 용인시사회복지정보센터 예산집행계획(안)

○ 예산총액 : 35,000천원 (보조금 : 도비 10,500천원 + 시비 24,500천원)                                                 (단위:천원)

항	목	예 산 액			산 출 내 역
		계	보조금	자부담
총 계		35,000	35,000
인건비	계	24,843	24,843			24,843,480원
	급여	18,000	18,000		사회복지사 1,500,000원 × 12개월	=	18,000,000원
	사회 보험 부담금	1,743	1,743		건강 88,340/2=44,170*12=530,040 장기 5,780/2=2,890*12=34,680 고용보험12,000*12=144,000 산재보험15,900*12=190,800 국민연금140,660/2=70,330*12=843,960	=	1,743,480원
	복리 후생비	1,800	1,800		150,000원× 12개월	=	1,800,000원
	교통비 급량비	1,800	1,800		150,000원× 12개월	=	1,800,000원
	퇴직 수당	1,500	1,500		사회복지사 125,000원×12월	=	1,500,000원
운영비	계	3,000	3,000
	수용비 및 수수료	3,000	3,000		수용비 및 수수료 (복사기 임대, 토너, 여비, 공과금) 250,000원×12월	=	3,000,000원
사업비	계	7,157	7,157				7,156,520원
	사회 복지 종합 정보망 (welinfo) 운영 사업	4,207	4,207		사회복지 종합정보망(welinfo) 서버, 호스팅, 도메인, 유지관리	=	1,000,000원
					모니터요원 교육, 간담회 200,000원 × 3회	=	700,000원
					포털사이트, 지역신문홍보, 홍보물, 광고	=	2,506,520원
	사회 복지 봉사 활동 인증 관리 사업	2,950	2,950		인증요원양성교육 50,000원 × 3회	=	150,000원
					인증요원보수교육 500,000원 × 2회	=	1,000,000원
					1004봉사단 교육 및 운영비 지원	=	1,800,000원